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2016年海德平台app部门决算

发布日期:2017-12-25

 

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

海德平台app是新疆唯一一所财经类高等学府,也是新疆重点建设的五所高校之一,担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。海德平台app以普通本科教育为主,形成了以研究生教育、成人教育和留学生教育在内的人才培养体系。海德平台app现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类,有3个博士二级学科培养方向,35个本科专业,4个国家特色专业建设点,6个自治区重点学科,12个校级重点学科,设有16个学院和2个专业教学研究部。 

(二)机构设置情况

本年海德平台app机构数为1个。

二、部门决算单位构成

海德平台app部门决算包括海德平台app本级决算。

第二部分 海德平台app2016年度部门决算报表(具体见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表(空)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(空)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(空)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 海德平台app2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况及收入、支出情况说明

2016年本单位本年度总收入40784.41万元,总支出34548.89万元。

项目

本年预算

本年决算

差额

总收入

30,133.35

40,784.41

10,651.06

财政拨款收入

13,073.21

23,929.17

10,855.96

事业收入

12,895.14

8,086.45

-4,808.69

其他收入

565

8,768.79

8,203.79

上年结余

3,600

0

-3,600.00

总支出

30,133.35

34,548.89

4,415.54

基本支出

18,031.29

17,629.11

-402.18

项目支出

12,102.06

16,919.78

4,817.72

 事业收入减少4808.69万元,本年预算“事业收入”包括财政专户8086.45万元和商院学费住宿费4808.69万元,本年决算“事业收入”的仅为财政专户8086.45万元。

其他收入增加8203.79万元,其中主要包括商院学费住宿费4599万元,环保补贴287.2万元,就业补助200万元,科研收入984万元,“天上学者”专项248万元 ,孔子学院补助专项132万元,收回房屋购置税1517万元,其他各项杂,236.59万元。

基本支出减少402.18万元,为调减离退休人员工资额度693.25万元,调增艰苦边远地区补贴239.65万元,增加丧葬补助51.42万元。

项目支出增加4817.72万元,具体为项目收入增加相应支出增加。

   二、部门收、支、余(结转)情况说明     

                                    (单位:万元)

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

说明

  
 

1.本年收入

40,784.41

40,440.32

344.09

0.85

 

  

其中:一般公共预算财政拨款

23,929.17

22,011.67

1,917.50

8.71

 

  

  *事业收入

8,086.45

17,446.16

-9,359.71

-53.65

本年度商务学院学费、住宿费在其他收入中核算

  

*其他收入

8,768.79

982.49

7,786.30

792.51

本年度商务学院学费、住宿费在其他收入中核算

  

2.本年支出

34,548.89

37,537.23

-2,988.34

-7.96

 

  

  基本支出

17,629.11

16,532.51

1,096.60

6.63

 

  

(1)人员经费

15,349.23

15,804.82

-455.59

-2.88

本年度因社保改革调减离休人员工资额度

  

(2)日常公用经费

2,279.88

727.69

1,552.19

213.30

本年度预算调整在此项目中调增一千多万

  

  项目支出

16,919.78

21,004.73

-4,084.95

-19.45

本年度项目收入减少导致支出减少

  

(1)基本建设类项目

 

 

 

 

 

  

(2)行政事业类项目

16,919.78

21,004.73

-4,084.95

-19.45

本年度项目收入减少导致支出减少

  

 3.年末结转和结余

40,662.41

34,531.61

6,130.80

17.75

主要为未执行完的项目结转

  

  其中:一般公共预算财政拨款

11,545.38

7,747.25

3,798.13

49.03

主要为未执行完的项目结转

  

    三、部门“三公”经费、海德平台入口议费和培训费支出情况说明

项目

上年决算

本年决算

变动

原因

因公出国费用

3

111.98

108.98

2015年项目结转支出

 

 

 

 

公务用车购置与运行维护费

1.51

0

-1.51

公务接待费

0

0

0

合计

4.51

111.98

107.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2016年决算中“三公经费”——因公出国经费年初预算数为零,2016年比2015年增加108.98万元,为2015年项目支出的延续。具体项目是新财教[2015]220号“2015区公派出国留学项目”(25.5万元)及新财教[2015]164号“中央支持地方专项—中青年骨干教师海外研修计划专项”(200万元)文件,2016年实际支出111.98万元,共计出国(境)团组11个,38人,均为出国访学、研修。

 本年未用财政资金安排公务用车购置与运行维护费及公务接待费。2015年公务用车购置与运行维护费为1.51万元,故比2015年减少1.51万元。2015年公务接待费为0,故本年无变化。

项目

本年预算

本年决算

变动

海德平台入口议费支出

0

0.57

0.57

培训费支出

0

7.53

7.53

原因:2015年项目结转支出

 

 

 

 

 

 

 

   四、部门国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

本单位2016年度流动资产增加的原因是其他收入增加导致银行存款增加,垫付的职业年金增加导致其他应收款增加,财政结转减少导致应返还额度减少。

负债增加主要是应在2017年1月上缴的2016年12月税费,因养老清算暂未上缴费用致使其他应付款增加。

非流动资产基金增加主要是固定资产、在建工程增加。

财政补助结转增加主要是今年财政补助项目增加且未执行完。

非财政补助结转增加主要是非财政资金项目未执行完。

国有资产收益已全额上缴国库

                          (单位:万元)

 

上年

本年

差额

一、资产合计

125,146.88

133,562.79

8,415.92

    流动资产

44,307.18

51,443.72

7,136.53

      银行存款

32,811.85

36,101.14

3,289.29

      财政应返还额度

8,854.45

7,248.56

-1,605.88

      应收账款

22.79

22.79

0.00

      预付账款

638.51

385.21

-253.30

      其他应收款

1,979.59

7,686.02

5,706.43

      长期投资

416.00

416.00

0.00

    固定资产

56,505.92

57,520.95

1,015.03

      固定资产原价

56,505.92

57,520.95

1,015.03

      减:累计折旧

0.00

0.00

0.00

    在建工程

23,917.77

24,182.12

264.35

二、负债合计

6,701.54

7,602.55

901.01

    流动负债

3,789.89

4,675.62

885.73

      应缴税费

6.44

148.75

142.31

      应付账款

1.75

1.75

0.00

      其他应付款

3,781.70

4,525.12

743.42

    长期借款

2,861.37

2,861.37

0.00

    长期应付款

50.28

65.56

15.28

三、净资产合计

118,445.34

125,960.24

7,514.90

    事业基金

3,093.58

3,093.58

0.00

    非流动资产基金

80,839.69

82,119.08

1,279.38

    专用基金

85.18

85.18

0.00

      职工福利基金

85.18

85.18

0.00

    财政补助结转

7,642.52

11,545.38

3,902.86

    非财政补助结转

26,784.37

29,117.03

2,332.66

 

   五、政府采购执行情况说明

 本单位2016年预算安排政府采购565.26万元,当年实际采购725.49万元,执行率为128.35%,其中货物采购超预算282.53万元,主要为新建实验楼采购办公教学设备,所用经费主要是以前年度专项结转资金。工程采购完成75.59%,服务采购完成68.9%。

 

采购项目

本年预算

本年决算

执行率

货物

66.99

349.52

521.74%

工程

488.27

369.08

75.59%

服务

10

6.89

68.9%

合计

565.26

725.49

128.35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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